目 录
一、部门职责二、机构设置
三、2019年度部门决算情况说明
(一)收支决算的总体情况
(二)决算收入增减变化情况
(三)决算支出增减变化情况
(四)财政拨款收入支出决算情况
(五)一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
(六)“三公”经费支出情况
(七)机关运行经费支出情况
(八)政府采购支出情况
(九)国有资产占用情况
四、2019年度预算绩效情况的说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)部门决算中项目绩效自评结果
(三)绩效评级结果应用情况
五、名词解释
六、附件
一、部门职责
555000jc线路检测中心是黄石市政府主办首批国家级重点中职学校,省首批示范中职学校,第二批国家示范中职学校,现隶属鄂东职教集团。学校立足黄石,依托武汉城市圈,坚持升学与就业并举、学历教育和社会培训并重的办学思路,以培养服装、电子、机电、经贸、医卫类技能型人才为主,积极服务地方经济社会发展需求。
主要职责:培养高素质劳动者和技术技能人才,服务经济社会发展,进行中等教育、成人教育、职业培训、职业技能鉴定(相关社会服务)。
二、机构设置
学校教学机构:服装艺术部、电子信息部、经贸服务部、机电工程部、医药卫生部。
学校管理机构:党政办公室(含纪委、监察办公室、工会)、教务处(含科研与信息技术办公室、校企合作与实习实训管理办公室)、学生工作处(含团委、保卫办公室)、培训处、招生毕业生就业办公室(含校友办公室)、总务处(含财务办公室、基建办公室)。
三、2019年度部门决算情况说明
(一)收支决算的总体情况
2019年决算收入6639.83万元,其中:一般公共预算财政拨款收入6129.05万元,事业收入510.78万元。2019年决算支出7226.49万元。
(二)决算收入增减变化情况
2019年决算收入6639.83万元,较上年增加349.56万元,增幅5.56%,其中:一般公共预算财政拨款收入6129.05万元,较上年增加340.67万元,主要为:2019年教育专项减少240万元;2019年招生人数增加,免学费助学金增加193.67万元;省奖补资金(含2018年第二批)较上年增加387万元;事业收入510.78万元较上年增加8.89万元,主要原因为2019年招生人数较上年增加。
(三)决算支出增减变化情况
2019年决算支出7226.49万元,较上年增加905.78万元,增幅14.33%,其中:基本支出4291.1万元较上年减少326.4万元,主要原因为:基本支出决算收入较上年减少,另一方面学校控制消耗性日常支出;项目支出2935.38万元,较上年增加1232.19万元,主要原因有:2019年学生规模增加,免学费及助学金专项支出增加、2017年-2019年省奖补资金项目建设实施完毕。
(四)财政拨款收入支出决算情况
2019年财政拨款收入决算数为6129.05万元,2019年财政拨款支出决算数为6715.71万元。
(五)一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
2019年一般公共预算财政拨款支出决算数为6715.71万元,其中:基本支出决算数为3780.33万元。包括工资福利支出3450.71万元,商品和服务支出285.67万元,对个人和家庭补助支出43.71万元,资本性支出0.24万元。
(六)“三公”经费支出情况
2019年“三公”经费预算数为18.2万元,其中公务车运行费16万元,公务接待费2.2万元。“三公”经费决算数为3.1万元,其中:公务车运行费2.75万元,因公出国(境)为0,公务接待费0.35万元(接待批次9次,人数145人,均在事业收入中开支)。
(七)事业运行经费支出情况
我校 2019 年度事业运行经费支出416.41万元,比年初预算数增加111.5万元,增长36.6%。主要原因是:2019年学生规模增加,学校聘请部分专业教师;水电等设施设备更换、零星维修费增加。
(八)政府采购支出情况
本部门 2019 年度政府采购支出总额1530.33 万元,其中:政府采购货物支出1080.71万元、政府采购工程支出263.47万元、政府采购服务支出186.15万元。授予中小企业合同金额 1530.33万元,占政府采购支出总额的100%。
(九)国有资产占用情况
截至 2019 年 12 月 31 日,学校共有车辆2 辆,均为应急保障用车;无单位价值50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
四、2019年度预算绩效情况的说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我校组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目17个,资金2935.38万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目资金管理规范,科学谋划、合理安排项目,项目资金使用有制度,资金专款专用、支出公开透明。各项目的实施,切实改善了学校的办学条件,环境育人、文化育人的氛围更加浓厚,为学校更好地服务当地经济创造条件。
组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,预算完成率152.3%(省级专项收入未纳入部门预算),但2019年全年支出执行率达到94.5%,资金使用合规,运行效益良好,特别是专项资金改善了教育教学办学条件,提高了社会效益和可持续发展性。(见附件1555000jc线路检测中心2019年度部门整体支出绩效自评表)
(二)部门决算中项目绩效自评结果
2019年我校在部门决算中反映所有项目绩效自评结果:良。
项目收入支出决算表 | ||||
单位:元 | ||||
资金来源 | 支出数 | 年末结转和结余 | ||
科目名称(二级项目名称) | 年初结转和结余 | 财政拨款 | 合计 | 合计 |
小计 | 小计 | |||
合计 | 10,079,173.43 | 23,487,180.00 | 29,353,785.37 | 4,212,568.06 |
2019年会计考试培训检查专项经费 | 124,400.00 | 124,400.00 | 0.00 | |
2018年会计专业资格考试专项经费 | 86,104.00 | 86,104.00 | 0.00 | |
2019年度注册会计师考试工作经费 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | |
2019年中职教育发展引导奖补资金 | 4,010,000.00 | 2,798,593.25 | 1,211,406.75 | |
2019年第三批学生资助(中职) | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | |
2019年中职免学费(第二批) | 3,120,280.00 | 3,120,280.00 | 0.00 | |
2019年中职教育发展引导奖补资金 | 520,000.00 | 466,080.68 | 53,919.32 | |
2019年中职助学金(第二批) | 647,100.00 | 647,100.00 | 0.00 | |
伍力军等5名同志退休一次性补贴 | 95,500.00 | 95,500.00 | 0.00 | |
2019年中职发展引导奖补资金 | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | |
2018年第二批中等职业教育发展引导奖补资金 | 2,840,000.00 | 1,879,394.40 | 960,605.60 | |
2018年第二批中等职业教育发展引导奖补资金 | 360,000.00 | 322,163.61 | 37,836.39 | |
2019年中职助学金资金(第一批) | 1,002,900.00 | 1,002,900.00 | 0.00 | |
2019年中职免学费资金(第一批) | 5,147,000.00 | 5,147,000.00 | 0.00 | |
现代职业教育体系建设工程 | 639,291.05 | 639,291.05 | 0.00 | |
一次性项目 | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | 0.00 | |
2019年中职发展引导奖补资金 | 150,000.00 | 1,200.00 | 148,800.00 | |
2018年中职教育质量提升奖补资金 | 5,347,280.00 | 5,347,280.00 | 0.00 | |
2017年中等职业教育发展引导奖补助资金 | 808,697.61 | 808,697.61 | 0.00 | |
2018年秋季中职免学费 | 3,196,800.77 | 3,196,800.77 | 0.00 | |
2018年秋季中职助学金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
发现的问题及原因:因酒店实训室项目货物部分流标,此项目结转到下年完成。改进措施:一是严格执行绩效评价相关规定,提高绩效管理水平;二是加大项目论证力度。
(三)绩效评级结果应用情况
2020年学校加强项目规划、绩效目标管理,所有项目均加大了项目论证力度,加快了执行进度。
五、名词解释
1、“三公”经费:全口径反映单位安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
2、事业运行经费支出:全口径反映单位基本支出中的公用经费支出,包括商品和服务支出、其他资本性支出等。
六、附件(公开的决算表格)
附件1:
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555000jc线路检测中心2019年度部门整体支出绩效自评表 |
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附件2555000jc线路检测中心2019年部门决算公开表 |
555000jc线路检测中心
2020年9月28日
2020年9月28日